KFS:9.1.Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir.

Birimimizde faaliyet ve mali karar süreçlerinde onay, uygulama, kayıt ve kontrol görevleri ayrıştırılarak farklı personellere verilmiştir. Bu görev dağılımı yazılı olarak belirlenmiş ve personele duyurulmuştur.

MYS-KBS-EBYS sistemlerinde bu işlemler sistemsel olarak gerçekleşmektedir.