İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
x
Arama Yap...
Ara
Select your language
TR
EN
Hızlı Erişim
e-Hizmetler
Fırat e-Posta
Öğrenci İşleri Otomasyonu
Transkript Belgesi
Faaliyet Raporları
Teşkilat Şeması
Üniversitemizden Duyurular
Üniversitemizden Haberler
TR
EN
Anasayfa
Hakkımızda
Daire Başkanı
Misyon ve Vizyon
Hizmetlerimiz
Personellerimiz
Kalite
İş Tanımları
Kalite Politikası
İş Akış Süreci
Mevzuat
İç Kontrol
İç Kontrol Eylem Planı
Kontrol Ortamı Standartları
Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
KOS: 1.1
KOS: 1.2
KOS: 1.3
KOS: 1.4
KOS:1.5
KOS:1.6
Standart: 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
KOS:2.1
KOS:2.2
KOS:2.3
KOS:2.4
KOS:2.5
KOS:2.6
KOS:2.7
Standart: 3. Personelin Yeterliliği ve Performans
KOS:3.1
KOS:3.2
KOS:3.3
KOS:3.4
KOS:3.5
KOS:3.6
KOS:3.7
KOS:3.8
Standart: 4. Yetki Devri
KOS:4.1
KOS:4.2
KOS:4.3
KOS:4.4
KOS:4.5
Risk Değerlendirme Standartları
Standart: 5. Risk Değerlendirme Standartları
RDS:5.1
RDS:5.2
RDS:5.3
RDS:5.4
RDS:5.5
RDS:5.6
Standart: 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
RDS:6.1
RDS:6.2
RDS:6.3
Kontrol Faaliyetleri Standartları
Standart: 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS:7.1
KSF:7.2
KFS:7.3
KFS:7.4
Standart: 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
KFS:8.1
KFS:8.2
KFS:8.3
Standart: 9. Görevler Ayrılığı
KFS:9.1
KFS:9.2
Standart: 10. Hiyerarşik Kontroller
KFS:10.1
KFS:10.2
Standart: 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
KFS:11.1
KFS:11.2
KFS:11.3
Standart: 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
KFS:12.1
KFS:12.2
KFS:12.3
Bilgi ve İletişim Standartları
Standart: 13. Bilgi ve İletişim
BİS: 13.1
BİS: 13.2
BİS: 13.3
BİS: 13.4
BİS: 13.5
BİS: 13.6
BİS: 13.7
Standart: 14. Raporlama
BİS: 14.1
BİS: 14.2
BİS: 14.3
BİS: 14.4
Standart: 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
BİS: 15.1
BİS: 15.2
BİS: 15.3
BİS: 15.4
BİS: 15.5
BİS: 15.6
Standart: 16 Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
BİS: 16.1
BİS: 16.2
BİS: 16.3
İzleme Standarları
Standart: 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
İS: 17.1
İS: 17.2
İS: 17.3
İS: 17.4
İS: 17.5
Standart: 18. İç Denetim
İS: 18.1
İS: 18.2
KVKK
Fatura Bilgileri
İletişim
Hızlı Erişim
e-Hizmetler
Fırat e-Posta
Öğrenci İşleri Otomasyonu
Transkript Belgesi
Faaliyet Raporları
Teşkilat Şeması
Üniversitemizden Duyurular
Üniversitemizden Haberler
Anasayfa
Hakkımızda
Daire Başkanı
Misyon ve Vizyon
Hizmetlerimiz
Personellerimiz
Kalite
İş Tanımları
Kalite Politikası
İş Akış Süreci
Mevzuat
İç Kontrol
İç Kontrol Eylem Planı
Kontrol Ortamı Standartları
Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
KOS: 1.1
KOS: 1.2
KOS: 1.3
KOS: 1.4
KOS:1.5
KOS:1.6
Standart: 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
KOS:2.1
KOS:2.2
KOS:2.3
KOS:2.4
KOS:2.5
KOS:2.6
KOS:2.7
Standart: 3. Personelin Yeterliliği ve Performans
KOS:3.1
KOS:3.2
KOS:3.3
KOS:3.4
KOS:3.5
KOS:3.6
KOS:3.7
KOS:3.8
Standart: 4. Yetki Devri
KOS:4.1
KOS:4.2
KOS:4.3
KOS:4.4
KOS:4.5
Risk Değerlendirme Standartları
Standart: 5. Risk Değerlendirme Standartları
RDS:5.1
RDS:5.2
RDS:5.3
RDS:5.4
RDS:5.5
RDS:5.6
Standart: 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
RDS:6.1
RDS:6.2
RDS:6.3
Kontrol Faaliyetleri Standartları
Standart: 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS:7.1
KSF:7.2
KFS:7.3
KFS:7.4
Standart: 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
KFS:8.1
KFS:8.2
KFS:8.3
Standart: 9. Görevler Ayrılığı
KFS:9.1
KFS:9.2
Standart: 10. Hiyerarşik Kontroller
KFS:10.1
KFS:10.2
Standart: 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
KFS:11.1
KFS:11.2
KFS:11.3
Standart: 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
KFS:12.1
KFS:12.2
KFS:12.3
Bilgi ve İletişim Standartları
Standart: 13. Bilgi ve İletişim
BİS: 13.1
BİS: 13.2
BİS: 13.3
BİS: 13.4
BİS: 13.5
BİS: 13.6
BİS: 13.7
Standart: 14. Raporlama
BİS: 14.1
BİS: 14.2
BİS: 14.3
BİS: 14.4
Standart: 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
BİS: 15.1
BİS: 15.2
BİS: 15.3
BİS: 15.4
BİS: 15.5
BİS: 15.6
Standart: 16 Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
BİS: 16.1
BİS: 16.2
BİS: 16.3
İzleme Standarları
Standart: 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
İS: 17.1
İS: 17.2
İS: 17.3
İS: 17.4
İS: 17.5
Standart: 18. İç Denetim
İS: 18.1
İS: 18.2
KVKK
Fatura Bilgileri
İletişim
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İS: 17.2
İS:17.2.İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir.
Hızlı Erişim
e-Hizmetler
Fırat e-Posta
Öğrenci İşleri Otomasyonu
Transkript Belgesi
Faaliyet Raporları
Teşkilat Şeması
Üniversitemizden Duyurular
Üniversitemizden Haberler
